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巴彦淖尔市编办2018年部门预算公开
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  • 2018-02-07
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  巴彦淖尔市编办2018年部门预算公开报告

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能职责

  巴彦淖尔市机构编制委员会办公室是巴彦淖尔市机构编制委员会的常设办事机构,在编委的直接领导下,具体负责全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体行政管理体制改革、政府机构改革和事业单位机构改革,行政审批制度改革等工作,是统一管理全市各级机关和事业单位职能配置和内设机构、人员编制、领导职数确定及公务用车管理的正处级职能部门,既是市委的工作机构,又是市政府的工作机构,列市委机构序列。 

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,巴彦淖尔市机构编制委员会办公室预算包括:办本级预算。

  (一)巴彦淖尔市机构编制委员会办公室机构设置及人员基本情况

  1.机构设置

  市编办共有预算单位1个。市编办加挂市事业单位登记管理局、市行政审批制度改革领导小组办公室牌子,内设7个科和2个二级事业单位(不独立核算),即综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、车辆编制科(挂巴彦淖尔市机构编制委员会车辆编制办公室和公务用车管理领导小组办公室牌子)、事业单位登记科、审改科,市机构编制电子政务中心(挂市政务和公益机构域名注册管理中心牌子)、市行政审批制度改革服务中心。

  2.人员情况

  (1)核定编制32名,其中:行政编制16人、全额补助事业编制13人、工勤事业编制3人。

  (2)实有人数25人,其中:在职人数25人,包括行政人员13人,全额补助事业人员9人,工勤人员2人,政府购买岗位人员1人;退休人员5人。

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算349.80万元,比2017年预算增加70.19 万元,增长25%,增加主要原因:一是2018年度综合行政执法专项经费增加40万元;二是新增人员2人,人员工资收入增加,公务费增加;三是人员工资水平增加。

  支出预算349.80万元,比2017年预算增加70.19万元,增长25%,增加主要原因:一是2018年度综合行政执法专项经费增加40万元;二是新增人员2人,人员工资收入增加,公务费增加;三是人员工资水平增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入349.80万元,其中:一般公共预算拨款收入349.80万元,占比100 %;2018年与上年均没有政府性基金预算拨款收入。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出349.80万元,其中:基本支出241.80万元,占比69%;项目支出108万元,占比21%。主要用于“机构运转、人员工资、专项业务活动”等方面。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算349.80万元,包括:一般公共预算财政拨款349.80万元,2018年与上年均没有政府性基金预算财政拨款。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类318.84万元,比上年预算数增加69.06万元。主要用于“机构运转、在职人员工资、专业业务活动”等方面支出。

  2、社会保障和就业类30.96万元,比上年预算数增加1.14万元。主要用于退休人员工资福利支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我办无政府性基金财政拨款。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算9万元,比上年减少4.9万元,下降35%。其中:

  1、我办2018年没有因公出国(境)支出预算。

  2、公务接待费4万元,比上年预算数增加3.5万元,增长700%。增加的原因:一是2017年,我市作为全区综合行政执法改革试点地区,成功承办全区综合行政执法现场会,得到中央编办和自治区政府领导的高度评价,认为内蒙古的综合行政执法改革中的一些领域的改革走在了全国前列,改革的经验和做法值得各地推广。市委常志刚书记表示下一步,要努力将巴彦淖尔综合行政执法改革试点打造成为全国的亮点。2017年全区各盟市、黑龙江省等地区先后给市政府来函赴我市学习考察,经市政府同意,2018年涉及综合行政执法改革考察接待事宜统一由市编办负责,增加的公务接待费用于接待全国各地机构编制部门到我市参观综合行政执法改革成果;二是用于接待中央编办、自治区编办到我市调研、督导。

  3、2018年与上年均无公务用车购置预算。公务用车运行维护费5万元,比上年预算减少8.4万元,下降63%。减少原因:一是按照中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定缩减公务用车运行维护费;二是为了提升2018年预算绩效水平,在保有车辆没有变化的情况下,为了预算编制更为准确,2018年公务用车运行维护费参照2017年公务用车运行维护费决算数编制。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指单位的公用经费。2018年我办公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等7项。

  2018年,我办机关运行经费财政拨款预算17.6万元,比上年增加2.9万元,增长16.48%。主要原因是2017年11月行政审批制度改革工作由法制办移交到我办,职能的增加相应考录、选调部分工作人员机关运行经费相应增加。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额46.76万元,其中:政府采购货物预算15.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算31.66万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆1辆, 其中:机要通信应急车辆1辆。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开:一是面对机构编制管理工作的新形势新要求新任务,在严格执行机构“撤一建一”和编制“只减不增”的基础上,充分发挥部门职能作用,在现有编制存量内,通过创新编制管理模式,深挖编制资源潜力,积极主动向自治区争取,盘活编制存量等多种方式和途径,全力保障“四个全面”战略布局用编需求,不断满足和适应经济社会发展对机构编制的需求。二是进一步解决事关全市经济社会发展重点工作的机构设置问题,进一步开展消化全市超编事业单位工作任务,提升机构编制资源的使用效益。三是进一步推进综合行政执法改革试点工作。四是分类推进全市事业单位改革工作。五是扎实推进行政审批制度改革工作。六是全力推进机构编制信息化建设工作。七是进一步规范车辆编制管理工作。八是进一步严格机构编制管理督查并对督查中发现的机构编制问题进行认真研究分析,提出整改的措施和办法,做好机构编制各项工作。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  部门预算公开表  

市编办2018年部门预算财政拨款”三公“经费预算公开表.xlsx

来源:市编办     编辑:高也
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